2023年5月4日涪陵榨菜(002507)发布公告称公司于2023年4月28日接受机构调研,长城证券刘鹏 罗丽文 蔡航、瑞银证券周顺怡 袁志成、高毅资产方振、太平洋证券况英 李鑫鑫、华夏基金李柄桦、上海宽远资产刘佳奇、安信证券侯雅楠、中金宗旭豪、中信证券王加熊、招商证券董浩然、秉怀投资刘争争、鹏扬基金王亦沁、浙商证券张博涵 齐晓石、万和自营范慧华、中邮证券华夏霖、同犇投资刘慧萍、东北证券吴兆峰、华创证券彭俊霖、申万宏源曹欣之、东海证券资管万静、广发证券方一苇、华鑫证券何宇航、招商资管陈清雨、域秀资本李付玲、财信证券龙长会、汇丰前海证券EricLiu、国海证券肖依琳、长见投资范永玺、上海和谐汇一资管刘天雨、兴业证券金含 林佳雯、中信建投王仕捷、明河投资葛天惟、Hsbc宋丽华、华夏未来资本张潇筱、HSZGroup杨毅、华泰证券倪欣雨、西南证券朱会振、中国银河证券刘光意、深圳华强鼎信投资陶姿岑、中荷人寿赵泽臣、GoldenPine董非、昭时投资李云峰、财信证券自营杨帅、国投瑞银冯新月、永赢基金秦秀娟、景顺长城基金、华西证券刘泓、璟恒投资邓安迪参与。
【资料图】
具体内容如下:
问:今年一季度各品类收入增速及量价表现
答:公司2023年一季度以榨菜为核心有序推进泡菜(含下饭菜)、萝卜等多品类协同发展,其中榨菜营收同比增长约5%、萝卜约10%、泡菜约50%,公司今年一季度营收增长基本来源于量的贡献,产品价格同比去年一季度总体变动较小。
问:下饭菜和榨菜酱推广进度
答:今年一季度下饭菜已基本完成全国省级和省地级市场铺市推广,并将在今年第二季度随着榨菜酱上市铺市再度完善精耕,公司今年将紧跟战略发展需要,协同提升下饭菜及榨菜酱产品铺市率及曝光度,稳步实现拓品类发展目标。
问:今年一季度毛利升原因及全年原料成本情况
答:由于公司上半年使用的大多是去年收购的原料,且公司2021年及2023年原料收购价格高于2022年,因此2023年一季度所使用的2022年原料成本同比2022年一季度所使用的2021年原料成本更低,再加上销量增长引起的规模效应,最终带来毛利提升,后续随着原料逐步耗用,下半年原料成本预计将较一季度有所提高。另外从全年总体来看,由于2023年原料收购价格低于2021年,因此2023年全年原料成本可能略低于2022年,同时原料占成本比例约为40%,其成本即使有所波动但整体上不会对毛利带来巨大影响。
问:全年销售费用投入规划
答:金额上,公司每年费用投入均根据当年战略规划需求制定,2023年销售费用投入主要用于榨菜升级、下饭菜铺市营销、榨菜酱上市与其他新品上市宣传等传播活动,预计2023年绝对额较2022年有所增长。方式上,今年上半年计划以地面推广活动为主,下半年再结合具体情况辅以线上品牌硬广投放。
问:目前动销及库存情况
答:目前产品动销正常,当前整体库存维持在一个半月左右,属于正常水平。
问:今年一季度泡菜、萝卜毛利率情况
答:今年一季度泡菜和萝卜营收及销量增长较快,带动了规模效应及毛利率提升,目前泡菜和萝卜产品毛利率均已超过40%且未来仍有较大提升空间。
问:今年餐饮渠道规划
答:今年公司将在总结去年餐饮渠道工作经验基础上,整合团队、制定规章,进一步完成整个体系及人员的标准化,同时规划丰富餐饮渠道产品线,新增豆瓣酱、泡菜等产品对接餐饮市场,实现餐饮市场持续增量。
涪陵榨菜(002507)主营业务:榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。
涪陵榨菜2023一季报显示,公司主营收入7.6亿元,同比上升10.41%;归母净利润2.61亿元,同比上升22.02%;扣非净利润2.44亿元,同比上升24.96%;负债率8.14%,投资收益1667.2万元,财务费用-2918.58万元,毛利率56.28%。
该股最近90天内共有30家机构给出评级,买入评级23家,增持评级7家;过去90天内机构目标均价为32.46。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2414.71万,融资余额减少;融券净流入1090.26万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,涪陵榨菜(002507)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标4.5星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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