上市两年多后,叮咚买菜终于实现单季度全面盈利。
(资料图片仅供参考)
2022年第四季度,叮咚买菜实现净利润约5000万元,Non-GAAP(非通用会计准则)净利润达1.158亿元,净利率为1.9%,同比扭亏为盈。
单季度盈利固然是好消息,但这背后,叮咚买菜已经持续亏损近四年,累计亏损额高达122亿元;2019年到2022年前三季度,叮咚买菜经营活动产生的现金流持续呈现净流出状态,累计高达92.62亿元。
在百亿级的亏损规模之下,叮咚买菜才逐步走上盈利的道路,这也意味着企业发展到了新的阶段,新的问题更是层出不穷。
对于未来,叮咚买菜CEO梁昌霖表示,平台将深化对现有市场的渗透,不断挖掘用户需求;特别是在食品方面,叮咚买菜将开发和推出迎合更广泛用户的新食品。
不仅是广泛开发新品、深化渗透市场,实现盈利的第四季度对叮咚买菜而言,将是平台告别“大水漫灌”,业务持续“精耕细作”的关键转折点。
曾经“速度与激情”式的扩张成为历史,叮咚买菜将在新的业务阶段继续“苦旅”。
“大水漫灌”时代结束
第四季度盈利背后,叮咚买菜的“降本增效”策略收获成效。
2022年第四季度,叮咚买菜的销售及营销费用为9110万元,同比大幅收窄74.5%,是各项费用中降幅比例最大的;整个2022年,叮咚买菜的营销支出也持续收窄。
同时,叮咚买菜第四季度的履约费用为14.94亿元,同比减少16.4%,占总营收的比重由上年同期的32.6%降至24.1%;而过去一年,叮咚买菜的履约费用增速也逐步下降。
减少消费者补贴,优化支出最高的履约成本,叮咚买菜用一年的时间持续进行降本增效,最终实现扭亏为盈。
除业绩中呈现的费用变化外,叮咚买菜还通过不断缩减规模来优化盈利。
2022年初至今,叮咚买菜相继撤出天津、厦门、珠海等城市,APP端仅保留27座运营城市,较巅峰时期减少10座。仍在运营的城市中,有18座都位于华东区域。
比关城来得更早的是裁员。自2021年底开始,叮咚买菜在内部启动大裁员,前置仓不断优化人效,甚至部分城市的仓内直招员工被全部裁撤。
叮咚买菜“壮士断腕”,只为更好地活下去。
上市两年多以来,叮咚买菜早已经为新的发展阶段做好准备。从2020年6月到2021年6月,这是叮咚买菜扩张的巅峰期,平均每月新开2.4座城市。
不过,扩张城市越多反而亏损越多。开城数量最多的2021年第二季度,叮咚买菜的毛利率仅为14.6%,创下新低;净亏损更是扩大到19.37亿元。
因此,上市以后,叮咚买菜就调整战略,提出“效率第一,兼顾规模”,上市后的2021年第三季度,叮咚买菜仅新开一座城市。
战略转型的背后,前置仓乃至社区电商“大水漫灌”的时代彻底结束,过去“跑马圈地”放大规模的阶段性策略正在失效,当VC们纷纷转投新的赛道,社区电商们要证明其商业模式具有强大的自我造血能力。
但在降本增效实现盈利的背景下,叮咚买菜的各项营收指标更加趋于稳定、增速逐步放缓,这对平台而言将是新的挑战。
2022年第四季度,叮咚买菜的GMV达67.695亿元,虽然同比增长12.7%,但环比仅增长约4%,并且增速远不及2021年。
“大水漫灌”时代结束,“精耕细作”时代到来。平台的商业模式能自我造血时,盈利只是一个指标,更关键的是,平台能否继续渗透市场、持续深耕用户需求,并且顺应需求推动商品升级。
地歌网在此前报道中提及过,叮咚买菜强于供应链能力,已经形成涵盖产地供应商、农业合作社和自营种植基地等的直采供应链体系,其中直供产地达350个,直供供应商超600家。
自有品牌方面,2022年叮咚买菜主要自有品牌的预制菜销量同比增长超2倍,目前叮咚已经拥有超过20个自有品牌。
据笔者对长三角地区叮咚买菜前置仓的调研,仓内自有品牌数量占比超过40%。
商品端是叮咚买菜的强项,尤其在通过缩减流通链路以增强供应链效率上,叮咚买菜都是社区电商平台的“头部玩家”。
但精耕细作不止于优化供应链,更在于前置仓前端运营的精细化,以及后端的供应链能否与前端经营业态高度匹配。
深耕细作的苦战
生鲜商业难以逃出“规模不经济”的窠臼,前置仓也是如此。
相比于曾经大规模扩张的叮咚买菜,其余的前置仓玩家——朴朴超市和美团买菜,很早就开始就聚焦于区域市场。
巅峰时期的美团买菜,也曾计划扩张到苏州、廊坊等二线城市,但美团更早提出了和叮咚买菜“效率优先”类似的战略:专注于业务的ROI(投入产出比)。
从福建市场起家的朴朴超市,在深耕福州近四年后才向外扩张,目前的运营城市仅有7座,但朴朴在福州、厦门两地已经盈利,西南及广深市场也在快速爬坡。
朴朴超市的经验是在单一市场深耕多年,最终在当地实现盈利;同样地,叮咚买菜最早盈利的城市,也是平台起家的地区——上海。
最关键的,区域生鲜平台能将更多运营资源投入局部市场,在精耕细作上“扎得更深”。
专注于区域市场,前置仓平台更要聚焦供需和运营的各个环节,比如单仓盈利水平、再比如配送服务效率和成本优化的平衡问题。
笔者在《叮咚买菜的“马拉松”:商业模式困境下的艰难突围》一文中提出,前置仓单仓的理想盈利标准是:日均1000单,客单价50-60元。但很多因素限制了叮咚买菜的部分前置仓无法做到“日均1000单”。
温州某叮咚前置仓的站长透露说:过去站点附近有很多工厂,周边小区住的都是厂区的年轻人;但2022年以来,很多厂房关闭、小区入住率下滑,站点单量也从2021年的日均1000多单,下滑到四五百单的水平。
华南某电商咨询公司负责人文仕启也表示,前置仓模式可适应的区域太小,不适合在一个城市做全区域覆盖,甚至每个仓的产品矩阵都应该做精细规划。
再例如配送端,去年10月有媒体爆料称,叮咚买菜部分站点在缩减配送员数量,过去每家站点的骑手超过10名,甚至到20名,现在一个站点仅有7到8名骑手。
骑手数量减少,平台的履约费用会相应收窄,但服务效率会受影响,更注重配送时效的前置仓用户可能会流失;如果缩减配送范围,前置仓站点服务的人群会减少,这最终会影响单量与毛利。
履约问题背后,服务效率与成本支出的平衡,将是叮咚买菜在深耕业务时面临的一大难题。
大水漫灌的时代更多是用资本实力“打天下”,而在精耕细作的时代,各环节的成本与效率都需要被放在“放大镜”下观察,前置仓平台过去在运营端、供应链端形成的经验将受到更大挑战,组织效能需要快速进步。
平台自身要突破组织天花板之外,社区电商的外部竞争也相当激烈。
去年10月,盒马CEO侯毅在表示,主打临期商品、尾货折扣的盒马奥莱店将是明年盒马最重要的战略,没有之一,它的作用远超盒马鲜生和盒马X会员店。
今年年初,淘菜菜、多多买菜等社区团购平台纷纷开启新一轮招商,调味干货、方便速食等标品,以及冷冻食品、花卉绿植等生鲜都是重点招商类目。
社区团购以“社会化协作”的模式降低扩张成本,在供应链端同样发力源头直供,目的是牺牲一部分履约时效(次日达),不断实现商品的极致性价比。
叮咚买菜通过优化供应链效率,同样在努力实现商品的高性价比,但各自战略地位和赋能资源大相径庭。美团优选、淘菜菜等业务对各自背后的巨头而言,是庞大业务系统的一个分子;而前置仓之于叮咚买菜,就是整个业务的分母。
更何况,社区团购以“社会化协作”模式快速突围,商品质量虽参差不齐,却调动了用户对“便宜货”的巨大需求;叮咚买菜虽然保障了履约时效,但高昂的履约成本与前置仓固定的运营成本,如何与商品端要实现的极致性价比相互平衡?
运营与成本、供应链与商业模式的相互制衡,依然是“苦旅”的叮咚买菜会遭遇的重要问题。
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