上海宝信软件股份有限公司
【资料图】
内部控制审计报告
目 录
一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页
二、附件………………………………………………………………第 3—6 页
(一)本所营业执照复印件…………………………………………第 3 页
(二)本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页
(三)注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 5—6 页
内部控制审计报告
天健审〔2023〕6-140 号
上海宝信软件股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了上海宝信软件股份有限公司(以下简称宝信软件公司)2022 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝信
软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宝信软件公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二三年四月三日
第 2 页 共 6 页
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