(资料图)
证券代码:001259 证券简称:利仁科技 公告编号:2022-009 北京利仁科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 747.72 万元,置换资金总额 552.09 万元。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1743 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,848.4443 万股,每股发行价 19.75 元,募集资金总额为人民币 36,506.77 万元,扣除发行费用 4,016.36万元,募集资金净额为人民币 32,490.41 万元。上述募集资金到位情况经信永中和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 , 并 于 2022 年 8 月 24 日 出 具XYZH/2022SYAA10289 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、公司以自筹资金预先支付发行费用的情况 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的“XYZH/2022SYAA10289 号”验资报告,本公司本次募集资金发行费用共计人民币 40,163,639.53 元(不含税),截至 2022 年 9 月 5 日公司以自有资金支付发行费用的金额明细如下: 单位:人民币元 募集资金直接 以自筹资金支 本次置换资金 类别 发行费用 扣除金额 付金额 额承销费用及保荐费 用审计及验资费用 6,108,490.57 4,504,716.99 4,504,716.99 律师费用 3,707,547.17 660,377.36 660,377.36用于本次发行的信 息披露费用发行手续费及材料制作费等其他费用自募集资金支付承 -1,413,284.54销费用增值税金额尚未付款部分增值 -543,028.30 税金额合计 40,163,639.53 24,968,026.99 7,477,225.38 5,520,912.54 注:实际拟置换金额与本公司已用自筹资金支付的发行费用的差额系募集资 金垫付的增值税进项税额和尚未支付的发行费增值税进项税额部分。 三、本次以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金是否符合监管要 求 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要 求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。 四、相关审核程序及意见 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支 付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 552.09 万元置换预先 已支付发行费用自筹资金 747.72 万元。 公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,符合募投项目的需要,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金 经核查,我们认为公司本次以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金,未与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,募资资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司募集资金管理制度》等内部规定。 因此,我们同意公司使用募集资金552.09万元置换预先已支付发行费用自筹资金747.72万元。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核,出具了《北京利仁科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》(XYZH/2022SYAA10294 号),信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:利仁科技的《北京利仁科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号) 和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号) 及相关格式指引的规定,如实反映了北京利仁科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。 经核查,保荐机构认为:公司使用募集资金置换已支付发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,因此已经履行了必要的审批程序。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。 因此,安信证券对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用事项无异议。 五、备查文件限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》;集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 特此公告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会查看原文公告
标签: 募集资金
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:韩国音乐剧中文版支持文惠卡购票(引题) 《我的遗愿清单》11月来津演出(主题)今晚报讯(记者王洋)记者自天津演艺网获悉,音乐剧
2022-09-26 15:25
原标题:《典籍里的中国》第二季叙事手法创新升级(引题)今晚首期节目解读《永乐大典》(主题)天津日报讯(记者张帆)昨天,中央广播电视总
2022-09-26 15:40
原标题:以左权将军家书为蓝本大型歌舞剧《家书》启动创排中新网太原9月26日电(记者胡健)记者26日从中国革命老区左权县获悉,以左权将军写给家
2022-09-26 15:40
原标题:“先有潭柘寺,后有北京城”,这句民谚不够准确——(引题) 用考古发现铺陈北京3000年建城史(主题)郗志群说到北京城的起源和发展
2022-09-26 15:38
原标题:《唐朝诡事录》讲述8个奇诡故事北京晚报讯(记者李夏至)国产剧又有新类型作品出现了,由杨旭文、杨志刚领衔主演的志怪单元探案剧《唐
2022-09-26 15:25
原标题:原创音乐剧《江姐》首演人民日报北京9月25日电 (记者曹雪盟)23日至25日,原创音乐剧《江姐》在中央歌剧院剧场演出。该剧由北京电影
2022-09-26 09:44
原标题:来加依村,听一曲天籁之音(主题)——走进新疆民间手工乐器制作第一村(副题)光明日报记者李慧王艺钊文脉绵长,乐声悠扬。在新疆阿
2022-09-26 09:30
原标题:《朱文公校昌黎先生集》汇聚两位先贤的学术成就——(引题) 朱熹校勘的韩愈作品成为后世底本(主题)辽宁日报记者郭平提要辽宁省图
2022-09-26 09:38
原标题:沉浸式修图技巧你值得拥有(主题)——看古人如何加“滤镜”(副题)如今,人们在拍照后可以使用各种修图软件给照片加“滤镜”,甚至
2022-09-26 09:27
原标题:《无锡市乡村建设美学导则》发布(引题) 打造中国风格“乡村美学”(主题)人民日报海外版电(记者邹雅婷)为助力美丽乡村建设,近
2022-09-26 09:28
原标题:边读书边撸猫是什么体验?(主题)新华书店首家宠物主题书店亮相京城(副题)文 北京青年报记者张恩杰 摄影 北京青年报记者李娜9月25
2022-09-26 08:32
护文化遗产彰时代新义原标题:精心打磨新戏,培养创作人才,建设非遗传承基地,安徽安庆——(引题) 一枝“黄梅”绽新芽(主题)人民日报记
2022-09-26 08:47
原标题:《典籍里的中国》第二季启播(主题)《解码十年》创作座谈会举行(副题)人民日报北京9月25日电(记者刘阳)近日,中央广播电视总台大
2022-09-26 08:40
原标题:《主题公园场景营造》出版中工网讯近日,揭秘主题公园场景营造建造的科普书籍《主题公园场景营造》一书由中国工人出版社出版。该书根
2022-09-25 09:31
原标题:丘壑交织的魏晋风度(主题)——读《世说新语新评》(副题)邓勤在中国历史上,魏晋时代是个怪异的年代。从秦汉帝国的建立,一直到鸦
2022-09-25 09:31
原标题:传承弘扬优秀传统文化,与古代诗人相关的书籍近期陆续出版(引题)走进古典文学的世界(主题)工人日报—中工网记者陈俊宇阅读提示古
2022-09-25 09:37
原标题:感受恐龙时代9月20日,由北京自然博物馆与内蒙古龙昊地质古生物研究所共同主办的“龙行戈壁——内蒙古白垩纪恐龙展”在北京自然博物馆
2022-09-25 05:48
【现实题材作品如何观照现实】原标题:工业剧《麓山之歌》厚植“工基因”火爆出圈(引题)“是时候让年轻人重新认识‘三工’,重新热爱工业了
2022-09-25 05:25
原标题:走出院墙的图书馆虽然现在数字图书势头迅猛,但作为纸质图书的“大本营”,图书馆仍然“倔强不屈”地延伸着自己的触角:比如很多地市
2022-09-25 05:27
【新书榜单】原标题:文化的启蒙与失明《盛世的崩塌》郭建龙著 天地出版社安史之乱是唐朝由盛转衰的节点,作者从唐朝一系列制度设计的缺陷开
2022-09-25 05:32
原标题:修辞立其诚刘建民8月底,终于收到张世斌老兄所著《灯花,灯花》(中国工人出版社出版),这是继2019年《奶奶的老理儿》之后,退休多年
2022-09-25 05:24
原标题:南开大学葛墨林院士口述整理(引题) 《我知道的杨振宁》出版(主题)今晚报讯(记者高丽)在杨振宁先生百岁寿辰到来之际,由中国科
2022-09-24 16:45
原标题:百余文物讲述中日文化交流史(主题)曹操宗族墓出土墓砖文字涉及日本(副题)北京日报讯(实习记者何蕊)2022年是中日邦交正常化50周
2022-09-24 15:41
原标题:央视推出舞蹈影像短视频(引题) 《四时舞·秋分》感受中华大美(主题)今晚报讯(记者刘桂芳)昨天是二十四节气中的秋分。一段通过
2022-09-24 15:28
原标题:博物馆出烧脑谜题,年轻人解谜爱不释手(引题) 精妙互动解谜书助燃“文博热”(主题)北京日报记者王广燕“玩到了夜里两点,做梦还
2022-09-24 15:47