大地海洋: 杭州大地海洋环保股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告_每日观察

证券代码：301068       证券简称：大地海洋     公告编号：2023-001

              杭州大地海洋环保股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

(资料图片仅供参考)

         （草案）（修订稿）修订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”、

                         “上市公司”或“大地

海洋”）于 2022 年 12 月 2 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于杭

州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问

询函》（审核函〔2022〕030018 号）。

  根据深圳证券交易所的相关要求，公司对《杭州大地海洋环保股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下

简称“报告书”）进行了补充披露，主要补充和修订情况如下：

于股份锁定期的承诺函。

法续签以及服务期届满后合同变更的风险。

收购的原因。

况”以及“第三节      交易对方基本情况/二、各交易对方之间的关联关系”更新披

露交易对方穿透披露以及穿透锁定的情况。

属子公司情况。

内主要产品的生产与销售情况/3、前五大客户销售情况”更新披露了标的公司报

告期内按照垃圾回收服务和再生资源销售口径统计的前五大客户销售情况。

内主要产品的生产与销售情况/4、垃圾分类回收服务收入的可持续性”更新披露

了标的资产既有服务区域合同期限预期终止时间、历史时期参与合同期满后政府

部门重新招投标情况，以及既有服务区域户数增加的可持续性。

可及主要业务资质情况”补充披露了从事生产经营活动所必须的全部行政许可、

备案、注册或者认证情况，即将到期的许可、认证续期的可能性，以及高新技术

企业证书的最新进展。

会计处理/（一）收入的确认原则和计量方法”补充披露了各区域的考核和确认收

入方式。

披露了募投项目相关情况。

及定价公允性的分析/（二）标的资产评估依据的合理性分析”更新并补充披露了

服务价格趋于稳定的依据，报告期内回收服务经费单价下降幅度，各区域各预测

期末基本户数情况，拓展服务区域的最新进展，再生资源价格变动趋势，以及回

收服务经费单价下降预期。

及定价公允性的分析/（六）本次交易定价的公允性分析”更新披露了标的资产动

态市盈率。

及定价公允性的分析/（九）各期财务费用的预测情况及预测息前税后净利润与

承诺净利润的勾稽关系”更新披露了预测息前税后净利润与承诺净利润的勾稽关

系。

及定价公允性的分析/（十）标的资产实际实现业绩情况及与预测数据的差异”更

新披露了造成差异的各影响因素差异原因分析。

析/（一）标的公司财务状况分析”更新披露了标的公司报告期内按照垃圾回收服

务和再生资源销售口径统计的前五大客户应收账款情况。

析/（二）标的公司盈利能力分析”补充披露了标的公司垃圾回收服务成本和再生

资源销售成本的单位成本分析。

力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析/（四）结

合上市公司未来发展战略、报告期内标的资产与上市公司之间的业务关联性、采

购/销售规模及占同类业务采购/销售的比例等，披露标的资产与上市公司主营业

务协同效应的具体体现”补充披露了标的资产与上市公司主营业务协同效应的具

体体现。

合同无法续签以及服务期届满后合同变更的风险。

  以上修订在重组报告书均已楷体加粗表示。

  特此公告。

                     杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

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标签： 关联交易 股份有限公司